党风廉政建设您当前的位置:网站首页 > 党风廉政建设
关于印发《县交通运输局2016年开展财务报销违规问题等“三个专项治理”的工作方案》的通知
发布时间:2016-05-14 08:05:06来源:纪检监察室浏览次数:1587浏览字体: [打印] [关闭]


 

 

郧西县交通运输局

关于印发《县交通运输局2016年开展财务销违规问题等个专项治理的工作方案》的通知

 

局直各单位:

    按照省、市纪委工作部署,根据县纪委《关于印发郧西县2016年开展财务报销违规问题等六个专项治理的工作方案的通知》(西纪发20163号)的文件精神,结合交通运输系统实际,有针对性的将《县交通运输局2016年开展财务报销违规问题等个专项治理的工作方案》印发给你们,请结合本单位实际认真开展“三个专项治理”工作。

                            2016年5月13

 

县交通运输局

2016年开展财务报销违规问题等

个专项治理的工作方案

 

    为深入落实中央八项规定精神和省委六条意见,切实解决侵害群众利益的突出问题,根据县纪委《关于印发<郧西县2016年开展财务报销违规问题等“六个专项治理”的工作方案>的通知》(西纪发〔2016〕3号)文件要求,现就2016年在交通运输系统开展财务报销违规问题等“三个专项治理”工作,提出如下工作方案。

一、总体要求

全面落实十八届中央纪委六次会议、国务院第四次廉政工作会议精神,按照省、市、县纪委工作部署,针对县交通运输系统所涉及的专项治理内容,集中时间精力,开展财务报销违规问题、改革后公车管理使用违规问题、基层违反群众纪律突出问题等个专项治理,整体部署,分项实施,统一步调,全面推进,以突出问题的解决推动面上工作的深入,以薄弱环节的突破带动整体水平的提高,营造作风监督的强气场,形成作风整治的高气压,推动交通运输系统党风政风监督工作向纵深发展,为遏制四风问题反弹回潮,解决侵害群众利益的不正之风,推动全面从严治党向基层延伸作出积极贡献。

二、范围和时间

()范围:各个专项治理分别确定治理范围(分别见个实施方案)

()时间:2016510月中旬。

三、责任领导和股室

()财务报销违规问题专项治理。

责任领导:王成国。牵头股室局计财股。配合股室(单位)局纪检监察室、局属各单位财务室、纪检组。

()改革后公车管理使用违规问题专项治理。

责任领导:李宪斌。牵头股室局纪检监察室。配合股室(单位)局党政办公室、局计财股、局属各单位办公室、财务室、纪检组

()基层违反群众纪律突出问题专项治理。

责任领导:刘诗成。牵头股室局法规股。配合股室(单位局纪检监察室、局属各单位执法执收相关股室、纪检组。

四、方法步骤

专项治理工作分为四个阶段。

第一阶段:动员部署阶段(5中旬以前)

开专项治理工作动员会,印发专项治理工作方案和实施方案,明确治理目标、对象、范围、内容、要求。局属各单位组织开展动员部署,传达学习会议精神,制定具体方案,明确责任分工。

第二阶段:自查自纠阶段(5月中旬至6月底)

局属各单位严格对照相关政策,对本单位存在的问题进行自查自纠,并于2016年6月20日前将自查自纠情况及相关表格报局纪检监察室

第三阶段:重点检查阶段(7月初至9月中旬)

局属各单位组织开展重点检查。县专项治理工作专班和局专项治理工作专班将组织专人,对单位进行重点抽查,重点检查中发现的违纪违规问题,将追究有关单位和相关人员责任。各单位于2016年9月7前将本地本单位重点检查情况及相关表格报局纪检监察室

第四阶段:整改落实阶段(9月下旬至10月中旬)

局属各单位针对专项治理中发现的问题,深入剖析产生问题的原因,研究制定整改措施并抓好落实,并20161010前将专项治理工作情况及相关表格报局纪检监察室

五、有关要求

()加强组织领导。个专项治理工作实行局党组统一组织领导、责任领导亲自抓、牵头股室主抓、配合股室各负其责、局属各单位组织实施、广大干部职工积极参与的领导体制和工作机制。局属各单位要将专项治理作为履职尽责的重要抓手,有机融入业务工作之中,实行一把手负责、专班推进。各相关股室要明确工作责任,发挥职能作用,做到各司其职、各负其责,形成整体合力。

()强化问题导向。要坚持问题导向,把发现问题、查处问题、解决问题贯穿始终。在自查自纠环节,要见人见事,既查个人的问题,也查监督管理中的问题。自查报告由单位主要负责人签字确认、承担责任。在重点抽查环节,要强化发现不了问题就是问题的观念,重点抽查问题易发多发岗位、权力集中的敏感部位。在整改环节,要针对普遍性问题健全制度,针对长期性问题完善机制,铲除腐败现象和不正之风滋生蔓延的土壤。

()严肃问责追责。要畅通信访举报渠道,发动党员群众广泛参与,增强发现问题线索的能力。要加大对违纪违规行为的查处力度,对在作风问题集中整饬过程中不收手不收敛的,从重从严查处。要把责任追究作为纪律审查的必要延伸,严肃追究直接责任和领导责任,追究主体责任、监督责任。要加大对违纪违规行为查处情况的通报曝光力度,凡涉及干部职工个人违纪问题的,原则上都要点名道姓通报曝光,涉及严重违纪的,要主动将问题线索移交上一级纪检监察部门。

()强化工作责任。局属各单位要把开展个专项治理作为落实党风廉政主体责任和监督责任的重要内容,作为加强党风廉政建设的重要抓手,明确治理重点,落实工作责任,把握时间节点,强化工作措施,不折不扣地落实好个专项治理各项任务。县专项治理工作专班和局专项治理工作专班将适时对局属各单位开展工作的情况进行抽查。对在专项治理活动中敷衍塞责、走过场的责令整改;对弄虚作假、造成不良影响的,根据有关规定追究有关单位和相关人员的责任。

附件:1、关于财务报销违规问题专项治理的实施方案(见附表13)

    2、关于改革后公车管理使用违规问题专项治理

的实施方案(见通用表格12)

3、关于基层违反群众纪律突出问题专项治理的实施方案(见通用表格12)

附件

关于在交通运输系统开展财务报销问题

专项治理工作的实施方案

一、治理目标

通过开展专项治理,促进系统各单位严肃财经纪律,进一步规范财务管理,从源头上防范违规违纪行为的发生,切实把钱袋子管起来,斩断滋生不正之风的通道

二、治理的重点问题

本次专项治理活动的主要内容为监督检查局属各单位201571—2016630日期间在财务报销中内容是否真实合规、票据是否真实合规、费用开支是否超范围和标准、报销审批手续和附件是否齐全等违纪违规问题;监督检查贯彻执行《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)(财综发〔20166)情况;对重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前年度。

主要内容包括:

1、报销内容是否真实合规(重点是会议费、培训费、接待费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等)

2、报销票据是否真实合规。

3、是否虚列经济事项套取现金,私设小金库

4、是否报销不属本单位业务范围的票据。

5、报销事项附件是否齐全(重点是发票无印章、无开票人、发票抬头为个人、品名数量金额有涂改、商品单价数量异常、报销金额与票据金额不符、票据内容填制不完整等)

6、报销审批手续是否符合规定(重点是报告审批单、经手人、证明人、领导签批不齐全、未实行政府采购、未履行三重一大决策程序、资产处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等)

7其他违规问题

三、方法步骤

专项治理工作分为四个阶段:

第一阶段:动员部署阶段(5中旬)

局属各单位要按照治理目标,召开专项治理工作启动会,印发专项治理工作方案和实施方案,明确治理目标、对象、范围、内容、要求。各单位组织开展动员部署,制定具体方案,明确责任分工。

第二阶段:自查自纠阶段(5中旬6月底月)

局属各单位制定自查工作方案,落实工作措施,认真开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场、全面覆盖,自查面必须达到100%。各单位负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违纪问题,必须如实填报,不得隐匿不报或少报、漏报。于2016620日前向局纪检监察室上报自查自纠报告和《财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)违规情况表》、《财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)违规情况统计表》(报送纸质及电子文档)

第三阶段:重点检查阶段(7月初至9月中旬)

在自查自纠基础上,由局计财股、局纪检监察室、局属各单位财务室、纪检组组织专人局属单位开展重点检查,县专项治理专班也将对部分单位开展抽查。局属各单位层层组织开展重点检查,重点检查中发现的违纪违规问题线索,及时上报同级纪检监察部门调查处理。于201697日前向县专项治理工作专班上报重点检查情况报告、典型案例和《财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)违规情况表》、《财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)违规情况统计表》、《财务报销违规问题专项治理查处情况统计表》(报送纸质及电子文档)

第四阶段:整改落实阶段(9月下旬至10月中旬)

局属各单位针对检查工作中发现的问题,研究制定整改措施并抓好落实,做到财务违规问题处理到位、违纪责任人员处理到位。要深入剖析问题原因,健全完善制度,强化源头治理,建立和完善规范财务票据使用管理长效机制。专项治理工作结束后,各单位要将专项治理情况报告及《财务报销违规问题专项治理查处情况统计表》,于20161010日前报局纪检监察室

四、工作要求

()加强组织领导。成立专项治理工作专班,由交通运输局副局长王成国负责局计财股牵头,局纪检监察室、局属各单位财务室、纪检组配合,工作专班办公地点设在局计财股,负责指导和协调工作,研究制定相关政策和措施,协调解决工作中的重要问题。局属各单位要相应成立专项治理工作专班,搞好组织协调和日常督办,落实工作责任,把握时间进度,不折不扣落实工作任务。

()搞好宣传发动。局属各单位对本次专项治理活动要以适当形式进行动员部署。各单位要设立举报电话、举报信箱,建立举报登记和查处督办制度,充分发挥群众监督作用。

()明确治理政策。贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见,坚持自查从宽的原则,对自查出来的财务报销违规问题,按规定纠正后,视情形不予追究或从轻追究。对重点检查中发现的违纪违规及失职渎职问题,严格依照有关规定进行党纪政纪处理和问责追责。

()建立工作进度月报告制度。局属各单位要明确业务部门和专人负责此项工作。专项治理期间每月20日前将本单位进展情况和相关报表向局纪检监察室报送。

附件2

关于改革后公车管理使用违规问题专项治理

的实施方案

一、治理目标

通过专项治理,督促机关纠正和查处车改中及车改后各类违纪违规问题,进一步规范系统各单位保留公车使用管理,强化各级党组织严格公车管理使用责任,推动中央八项规定精神和省委六条意见落实。

二、治理的重点问题

1、违规配车。主要包括超核定数、超标准保留公务用车;违规换用、借用、占用或接受赠送车辆;故意瞒报、漏报、转移参改车辆等。

2、违规用车。主要包括违反规定用途用车;工作用车固定给个人使用;公车私用、公车私挂和违规停放等。

3、违规发放公务交通补贴。主要包括擅自扩大公务交通补贴范围;超标准发放公务交通补贴。

4、私车公养。主要是公款报销私人车辆燃油、保险、维修、路桥等费用。

三、治理范围

郧西县交通运输局机关及局属各单位

四、方法步骤

专项治理工作分为四个阶段:

第一阶段:动员部署阶段(5中旬以前)

召开专项治理工作动员会,印发专项治理工作方案和实施方案,明确治理目标、对象、范围、内容、要求。局属各单位组织动员部署,传达学习会议精神,制定具体方案,明确责任分工。

第二阶段:自查自纠阶段(5月初至6月底)

局属单位严格对照现行公车管理办法,对本单位公车管理使用问题进行自查自纠,重点检查20165月以来,违规换用、借用、占用或接受赠送车辆违规使用公务用车,违规发放公务交通补贴,私车公养等问题。各单位于2016年6月20日前将自查自纠情况及相关表格报局纪检监察室

第三阶段:重点检查阶段(7月初至9月中旬)

在自查自纠基础上,由局纪检监察室、局党政办公室、局计财股、局属各单位办公室、财务室、纪检组组织专人局属单位开展重点检查,县专项治理专班也将对部分单位开展抽查。局属各单位层层组织开展重点检查,重点检查中发现的违纪违规问题线索,及时上报同级纪检监察部门调查处理。各单位于201697日前将本单位专项检查情况及相关表格报局纪检监察室

第四阶段:整改落实阶段(9月下旬至10月中旬)

局属单位针对专项治理中发现的问题,研究制定整改措施并抓好落实,做到发现的问题整改到位、违纪人员处理到位。深入剖析产生问题的原因,进一步完善公车使用管理各项制度,不断规范公务用车使用和补贴发放行为。各单位于20161010日前将专项治理工作情况及相关表格报局纪检监察室

五、工作要求

 ()加强组织领导。成立专项治理工作专班,由交通运输局党委书记李宪斌负责局纪检监察室牵头,局党政办公室、局计财股、局属各单位办公室、财务室、纪检组配合,工作专班办公地点设在局纪检监察室,负责指导和协调工作,研究制定相关政策和措施,协调解决工作中的重要问题。局属各单位要相应成立专项治理工作专班,搞好组织协调和日常督办,落实工作责任,把握时间进度,不折不扣落实工作任务。

 ()强化监督检查。要突出问题导向,把发现问题、查处问题、解决问题贯穿始终。自查自纠环节要见人见事,既自查个人的问题,也自查监督管理中的问题。自查报告由单位主要负责人签字确认、承担责任。在重点抽查环节,重点抽查问题易发多发单位、股室。在整改环节,要针对普遍性问题健全制度,针对长期性问题完善机制,铲除腐败现象和不正之风滋生蔓延的土壤。

 ()严明整治纪律。局属各单位要落实工作责任,把握时间节点,强化整治措施,认真抓好专项治理任务的落实。县专项治理工作专班和局专项治理工作专班将适时对局属各单位开展工作的情况进行抽查。对在专项治理活动中敷衍塞责、走过场的责令整改;对弄虚作假、造成不良影响的,根据有关规定追究有关单位和相关人员的责任。

 ()建立工作进度月报告制度。局属各单位要明确业务部门和专人负责此项工作。专项治理期间每月20日前将本单位进展情况和相关报表向局纪检监察室报送。

附件3

关于基层违反群众纪律突出问题专项治理

实  施  方  案

一、治理目标

全面落实全面从严治党向基层延伸的要求,集中力量查处一批系统内违反群众纪律的案件,健全完善一批相关规章制度,努力在交通运输系统营造守纪律、讲规矩的良好氛围。

二、治理范围

郧西县交通运输系统全体干部职工。

三、治理的重点问题

重点治理侵害群众利益和漠视群众利益的不正之风和腐败问题,主要内容包括:违反有关规定扣留、收缴群众款物或者处罚群众的问题;克扣群众财物,或者违反有关规定拖欠群众钱款的问题;在管理、服务活动中违反有关规定收取费用的问题;在办理涉及群众事务时刁难群众、吃拿卡要的问题;对待群众态度恶劣、简单粗暴,造成不良影响的问题;弄虚作假,欺上瞒下,损害群众利益的问题等。

四、方法步骤

专项治理工作分为四个阶段。

第一阶段:动员部署阶段(5月中旬以前)

召开专项治理工作动员会,印发专项治理实施方案,明确治理目标、对象、范围、内容、要求。局属各单位组织开展动员部署,传达学习会议精神,制定具体方案,明确责任分工。

第二阶段:自查自纠和线索排查阶段(5月中旬至6月底)

局属各单位组织干部职工对照治理内容进行自查自纠,重点对2015年以来执行群众纪律方面存在的问题进行自查,自查自纠中发现的问题要如实上报。于2016620日前将本单位自查自纠情况及相关表格报局纪检监察室

第三阶段:重点检查阶段(7月初至9月中旬)

在自查自纠基础上,由局法规股、局纪检监察室、局属各单位执法执收相关股室、纪检组组织专人局属单位开展重点检查,县专项治理专班也将对部分单位开展抽查。局属各单位层层组织开展重点检查,重点检查中发现的违纪违规问题线索,及时上报同级纪检监察部门调查处理。201697日前将专项检查情况及相关表格报局纪检监察室

第四阶段:整改落实阶段(9月下旬至10月中旬)

局属各单位纪检监察部门要针对暴露出来的违反群众纪律的突出问题,指导督促有关单位、股室深刻反思,强化整改,建章立制,从源头堵塞体制机制和管理上的漏洞。于20161010日前将本单位专项治理工作书面情况报告及相关表格报局纪检监察室

五、有关要求

()强化主体责任。专项治理工作在交通运输局党委统一领导下进行,成立工作专班,由交通运输局副局长刘诗成负责,局法规股牵头,局纪检监察室、局属各单位执法执收相关股室、纪检组配合,工作专班办公地点设在局安运股承担日常组织协调及问题线索的转办督办工作。局属各单位成立相应机构,加强领导,落实责任,周密部署,精心组织。

    ()强化执纪问责。局属各单位要坚持把纪律挺在前面,用好、用活、用足党规党纪的尺子,以零容忍态度严肃查处基层违反群众纪律的问题。要探索践行监督执纪四种形态,综合运用函询、约谈、诫勉谈话、组织处理、纪律处分等措施,加大对基层违反群众纪律问题的处置力度,增强纪律执行的综合效应。要严格实行一案双查,对发生顶风违纪问题,或连续发生违反群众纪律问题的单位、股室,在追究直接责任人责任的同时,还要追究主体责任、监督责任。

()强化督导考核。局纪检监察部门要加强对各单位专项治理工作的督导检查,层层传导压力,形成上下一盘棋的工作格局。要健全完善考核评价机制,将开展专项治理工作情况作为党支部(总支)落实主体责任,纪检监察部门落实监督责任考核评价的重要依据,年底进行集中考核。要加大责任追究力度,对工作不力、压案不报、有案不查,甚至袒护包庇、说情开脱的,严肃追究有关领导和人员责任。专项治理期间每月20日前将本单查处的违反群众纪律案件情况局纪检监察室


 

附表1

财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)情况统计表

(201571日至2016630)

填表单位:(加盖单位公章)                                                                   单位:张、元

序号

违规类型

支出类别

内容不真实

票据不真实

附件手续不全

审批不合规

其他

合计

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

1

会议、培训费

2

接待费

3

差旅费

4

礼品礼金

5

办公用品

6

副食

7

印刷费

8

资料费

9

电脑耗材费

10

车辆维修费

11

交通费

12

物业费

13

劳保用品

14

其他

15

小计

单位负责人:              财务负责人:              填表人:              填表日期:               联系电话:

备注:附件手续不齐包括无公函、审批单、明细单,发票无印章、无开票人、发票抬头为个人,品名数量金额有涂改,商品单价数量异常,报销金额与票据金额不符,票据内容填制不完整;审批手续不合规包括无报销审批单、经手人、证明人、领导签批,未实行政府采购、未履行三重一大决策程序、资产处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等。

附表2

财务报销违规问题专项治理自查(重点检查)情况表

(2015年7月1日至2016年6月30日)

填表单位:(加盖单位公章)                                                   单位:元

报销内容

支出类别

违规类型

经手人

审批人

报销金额

违规金额

备注

合计

单位负责人:                填表人:                填表日期:                  联系电话:

附表3

财务报销违规问题专项治理查处情况统计表

填表单位:                                                                             填表时间:2016年  月   日

专项治理项目

   

   

查处问题数

处理人数

处分人数

查处问题数

处理人数

处分人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

填表人:                                       联系电话:

 


通用表格1

 

六个专项治理自查情况统计表

 

六个专项治理自查情况统计表

处理人数

责任追究情况

通报曝光情况

纪检

监察

机构

负责

人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人:        单位负责人:(签名)         联系电话:

1、专项治理类型是六个专项治理其中之一。

2、表格上报时间为每月的20日。

 

 

 

通用表格2

 

六个专项治理违纪违规问题查处整改情况统计表

 

六个专项治理违纪违规问题查处整改情况统计表

处理人数

两个责任追究情况

通报曝光情况

纪律

处分

人数

纪检

监察

机构

负责

人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人:                 单位负责人:(签名)

1问题类型必须根据六个专项治理实施方案中列出的主要问题进行分类。

2、表格上报时间为每月的20日。

 




  郧西县交通运输局办公室                  2016年5月13日印发

啊酷奴啊酷奴官网